問(wèn)題已解決

是企業(yè)所得稅A表，現(xiàn)在填寫(xiě)7-9月第三季度。現(xiàn)在收入要填多少？填1-9月金稅盤(pán)的不含稅金額嗎？還是填7-9不含稅金額？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/13 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看你的報(bào)表上是不是寫(xiě)的本年累計(jì)金額，是的話填1-9月合計(jì)
2018 10/13 14:01
84784983
2018 10/13 14:05
老師，我現(xiàn)在第一季度沒(méi)有交稅，增值稅，現(xiàn)在累計(jì)到3季度增值稅收入190多萬(wàn)。第一個(gè)季度還有5萬(wàn)多?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)收入是填200多萬(wàn)還是填190萬(wàn)？
84784983
2018 10/13 14:06
老師我想問(wèn)的是我第一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，所以增值稅表5萬(wàn)多跳到了免稅銷(xiāo)售額那里。不在本年累計(jì)里面了
郭老師
2018 10/13 14:08
你好，按你1-9月份的銷(xiāo)售填寫(xiě)，不到起征點(diǎn)的也要算收入。
84784983
2018 10/13 14:09
填200多萬(wàn)是嗎
郭老師
2018 10/13 14:10
你好，是的
84784983
2018 10/13 15:21
謝謝老師
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