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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是不是不結(jié)轉(zhuǎn)，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的結(jié)余怎么為零
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你好，平時(shí)不能抵扣轉(zhuǎn)出，月底不用在結(jié)轉(zhuǎn)
2018 10/16 11:02
84784986 
2018 10/16 11:04
那就一直在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出掛著嗎，是不是對(duì)方給我們開了正確的發(fā)票我們?cè)僮鱿喾吹膽{證沖掉。
莊老師 
2018 10/16 11:09
比如平時(shí)原材料不能抵扣，借原材料一A，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，月底，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，交稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，貸銀行存款
莊老師
2018 10/16 11:09
清楚了嗎？給個(gè)好評(píng)！
84784986
2018 10/16 11:13
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底不是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
莊老師
2018 10/16 11:18
你好，實(shí)際上最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，比較清楚一點(diǎn)
84784986
2018 10/16 11:23
老師，我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是13868.97，進(jìn)項(xiàng)稅額是12159.52，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是9262.39，上月留抵稅額是10129.51，我在月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣做憑證，謝謝老師。
莊老師
2018 10/16 11:47
第一，發(fā)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9262.39，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅9262.39
莊老師
2018 10/16 11:49
把銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額一上月留抵二一8420.06
莊老師
2018 10/16 11:50
借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅8420.06，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
莊老師
2018 10/16 11:51
未交增值稅貸方余額842.33元是本月未交
84784986
2018 10/16 11:54
老師，意思就是月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額為零，對(duì)嗎？
莊老師
2018 10/16 12:21
也不是，月底計(jì)算應(yīng)交增值稅，然后轉(zhuǎn)出到未交增值稅
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