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老師，年度匯繳清算，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，如果2016年沒(méi)有數(shù)據(jù)，2017年利潤(rùn)為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額填0還是100?

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84784966| 提问时间：2018 10/20 19:49
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 4.和11.都填寫0
2018 10/20 20:01
84784966
2018 10/20 20:09
老師，是不是2可彌補(bǔ)虧損100，然后4，10，11三項(xiàng)可彌補(bǔ)虧損額都是0
蔣飛老師
2018 10/20 21:32
你好！ 對(duì)的。
84784966
2018 10/20 21:35
老師，如果是-100，那么2,3,4,10,11是-100，最后一行的合計(jì)是100是嗎
蔣飛老師
2018 10/20 22:03
2是-100，其他都是100
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