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問題已解決
電子鑰匙過期了，還沒有延期，現在印花稅扣款失敗，需要去稅局扣款，不帶電子鑰匙可以去辦理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去稅局扣款是不需要帶上電子鑰匙的
2018 10/22 08:12
84785011 
2018 10/22 11:26
老師，我們09月份有363元的人事部工資忘記計算了，這個10月份該怎么處理？
鄒老師 
2018 10/22 11:31
你好，補計提就是了
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 363
84785011
2018 10/22 11:39
老師，我個稅申報的應發(fā)工資和賬上應發(fā)工資有差額可以嗎？
鄒老師
2018 10/22 11:41
你好，最終一致就可以了
84785011
2018 10/22 11:45
老師，就是剛那363元那個是個人應該承擔的社保金額，因為沒上班沒做她工資，但是個稅申報的時候應發(fā)工資填的是這個363元，補提工資的時候怎么做？
鄒老師
2018 10/22 11:49
你好
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 363
84785011
2018 10/22 11:51
但是這個錢不是該她自己承擔嗎？這363元錢個人承擔的社保部分金額，不是該其他應收款？
鄒老師
2018 10/22 11:54
你好，如果你單位給個人承擔，就通過管理費用核算
如果需要向個人收取，就應當通過其他應收款核算
84785011
2018 10/22 11:55
這個是像個人收取的，還走應付職工薪酬嗎？分錄怎么走？
鄒老師
2018 10/22 11:56
你好，向個人收取，這樣做分錄
借；其他應收款 貸；銀行存款
84785011
2018 10/23 09:21
那老師，其他應收款怎么沖了？借方是管理費用嗎？
鄒老師
2018 10/23 09:22
你好 借；應付職工薪酬 貸；其他應收款
從個人工資扣除的時候沖銷
84785011
2018 10/23 09:39
那老師，應付職工薪酬怎么沖了？這363元，因為這個人休假一個月沒有工資？
鄒老師
2018 10/23 09:46
你好， 借；應付職工薪酬 貸；其他應收款
從個人工資扣除的時候沖銷
84785011
2018 10/23 10:01
老師，您的意思是先在應付職工薪酬科目掛著？下個月有工資了在做個什么科目沖了？
鄒老師
2018 10/23 10:11
你好，是的，是這個意思
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