問(wèn)題已解決

老師5月我開(kāi)了一張專(zhuān)票錯(cuò)了，9月有開(kāi)同樣的紅字發(fā)票，金額含稅100元，我本月怎么做張呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/22 20:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018 10/22 20:29
84784985
2018 10/22 20:50
我開(kāi)了紅字票后，同時(shí)又開(kāi)了張正確票，我要如何做賬呢
鄒老師
2018 10/22 20:53
你好，紅字發(fā)票 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正確發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
84784985
2018 10/23 07:55
哦好的，謝謝，那報(bào)稅的時(shí)候填報(bào)表有什么變化嗎
鄒老師
2018 10/23 08:05
你好，收入沒(méi)有變化，因?yàn)橐徽回?fù)剛好抵消了
84784985
2018 10/23 08:06
好的，謝謝老師，
鄒老師
2018 10/23 08:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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