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用財務(wù)軟件計提第三季度的所得稅是這么做的您看對不對。 把所有憑證錄入并記賬后，進行月末轉(zhuǎn)賬生成結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、收入和成本的分錄并記賬。再打開財務(wù)報表模塊生成利潤表，用利潤總額的金額乘以10%，減去上季度繳納的所得稅就是本季度應(yīng)繳納的所得稅了？是這樣嗎？
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是這樣的，你們屬于小微企業(yè)，企業(yè)所得稅發(fā)25%計算，減免15%，最后交10%的企業(yè)所得稅，減去上季度繳納的企業(yè)所得稅，就是季度需要繳納的企業(yè)所得稅。
2018 10/23 21:33
84785028 
2018 10/23 21:41
然后再做借：所得稅費用貸：應(yīng)交所得稅的分錄和借：本年利潤 貸：所得稅費用。再記賬就完成了這個月的結(jié)賬了是嗎？謝謝老師！
江老師 
2018 10/23 21:42
是的，就是這樣的。這個是計提企業(yè)所得稅費用
84785028
2018 10/23 21:42
我上述的流程都對吧，謝謝老師賜教
江老師
2018 10/23 21:43
上述的流程正確，就是所有的記賬憑證處理我后再根據(jù)會計利潤計提企業(yè)所得稅
84785028
2018 10/23 21:47
我是自己通過利潤表的利潤總額計算出所得稅再自己錄入憑證的，是否也可以通過財務(wù)軟件直接生成所得稅呢？謝謝！
江老師
2018 10/23 21:47
這個需要自己計算做一個憑證附表處理。就是憑證附件打印出來
84785028
2018 10/23 21:52
是說自己把計算過程打印出來附在所得稅計提的憑證后面嗎？
江老師
2018 10/23 21:53
是的，就是計算過程，作為所得稅計提憑證的附件處理
84785028
2018 10/23 21:57
好的，謝謝老師啦！
江老師
2018 10/23 22:00
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