問(wèn)題已解決

老師，我公司是做快遞的一般納稅人，8月份的時(shí)候老板自己錯(cuò)開(kāi)了一張百分之三的普通發(fā)票，在9月份開(kāi)了紅字發(fā)票。現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中的附表三中第六行第五列沒(méi)法填了，它必須要小于第一列，但是實(shí)際情況又不存在本期扣除額。要是填了數(shù)字的話(huà)又和附表一的11列對(duì)不上了，求解！

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/24 01:16
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姜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果當(dāng)月沒(méi)有收入，只有這一張負(fù)數(shù)發(fā)票，你要去稅務(wù)大廳申報(bào)增值稅，自己電腦申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)不了。
2018 10/24 05:22
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