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去年的電子帳已經(jīng)結(jié)完，不能更改，有一個憑證科目做的不對，想現(xiàn)在改，如何做？
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你可以做調(diào)整憑證，吧錯誤的科目調(diào)整為正確的科目
2018 10/29 14:48
84784970 
2018 10/29 14:48
能說的具體點嗎
84784970
2018 10/29 14:49
調(diào)整憑證沒做過
辜老師 
2018 10/29 14:56
你吧之前的錯誤的憑證是計入到什么科目，正確是應該計入什么科目
84784970
2018 10/29 15:00
錯誤的
借:事業(yè)支出
貸:零余額賬戶
正確的應該是應該走工會經(jīng)費，不是事業(yè)支出，請問怎么調(diào)整
辜老師
2018 10/29 15:03
借：工會經(jīng)費 借：事業(yè)支出 用負數(shù)
84784970
2018 10/29 15:28
那貸方？
辜老師
2018 10/29 15:32
你工會經(jīng)費、事業(yè)支出都是費用類的支出科目，一個借方正數(shù)，一個借方負數(shù)，就平掉了，事業(yè)支出借方的負數(shù)，就把之前錯誤憑證的借方正數(shù)抵減了
84784970
2018 10/29 15:45
這樣做對嗎
辜老師
2018 10/29 15:49
是的，就是這樣賬務調(diào)整
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