問(wèn)題已解決

老師，我們報(bào)稅需要填允許抵扣金額，我想問(wèn)一下，這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)填這三個(gè)數(shù)中的哪個(gè)？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/05 15:25
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
填-274.29 這個(gè)是銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
2018 11/05 16:39
小黎老師
2018 11/05 16:40
但是報(bào)稅時(shí)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是直接在稅額中按照當(dāng)月實(shí)際銷項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)的。并不是分開(kāi)填報(bào)的
84785042
2018 11/05 16:43
也就是說(shuō)在報(bào)稅的時(shí)候，那個(gè)應(yīng)納稅可抵扣金額里不填銷項(xiàng)稅額是嗎？
小黎老師
2018 11/05 16:44
紅字發(fā)票是你們自己開(kāi)具的，報(bào)稅時(shí)根據(jù)你們打印出來(lái)的匯總表實(shí)際數(shù)那一欄填就可以了
84785042
2018 11/05 16:46
好的，謝謝
小黎老師
2018 11/05 16:47
不用謝，希望對(duì)你有幫助。請(qǐng)對(duì)我的回復(fù)及時(shí)做出評(píng)價(jià)，謝謝
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