問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，我十月開(kāi)出去一張發(fā)票，然后開(kāi)的不對(duì)，客戶就退回來(lái)了，我如果12月沖紅，那我12月報(bào)稅的時(shí)候還用繳納稅款嗎？然后新的發(fā)票會(huì)明年開(kāi)！

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 11:08
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
12月紅沖的發(fā)票，會(huì)抵扣12月份開(kāi)具的發(fā)票的稅額
2018 11/07 11:09
84784961
2018 11/07 11:39
那12月沒(méi)有其他銷(xiāo)項(xiàng)就不能抵扣了唄？就是10月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)得交稅，然后12沖紅的稅額是做留底嗎，等到明年繳納稅款的時(shí)候抵扣？
小黎老師
2018 11/07 11:44
12月沖紅，就計(jì)入當(dāng)月的稅額里面。如果你12月份沒(méi)開(kāi)票，就是負(fù)數(shù)申報(bào)
84784961
2018 11/07 11:50
那是不能當(dāng)做留底稅額使用了，明年再開(kāi)票還得交稅？
小黎老師
2018 11/07 11:52
這種情況你后期可以抵減
84784961
2018 11/07 12:09
就是可以留底是嗎？
小黎老師
2018 11/07 13:24
是的，是可以做為留底后面沖減掉的
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