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問題已解決
攜程網(wǎng)扣除過后傭金后的款項(xiàng)打給商家，怎么做賬
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彭老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是收款方還是攜程
2018 11/14 22:16
84785030 
2018 11/14 22:17
收款方
84785030
2018 11/14 22:17
酒店商家，然后攜程又開了專票給我怎么做賬
彭老師 
2018 11/14 22:19
借應(yīng)收-攜程 銷售費(fèi)用 貸營(yíng)業(yè)收入 然后再做筆借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84785030
2018 11/14 22:22
客戶付款300元，攜程代收，然后攜程收取傭金20元，280元轉(zhuǎn)給酒店，現(xiàn)在收到攜程開的專票服務(wù)費(fèi)給酒店怎么做賬
彭老師
2018 11/14 22:25
借應(yīng)收-攜程 280 銷售費(fèi)用（看攜程開的發(fā)票的摘要）20 貸營(yíng)業(yè)收入 300 借銀行存款280 貸應(yīng)收賬款280
84785030
2018 11/14 22:29
酒店收到300到銀行。系統(tǒng)劃給攜程20，攜程開票給酒店怎么做賬
彭老師
2018 11/14 22:54
銷售費(fèi)用呀，上面分錄有寫
84785030
2018 11/14 22:56
恩，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金這個(gè)分錄是錯(cuò)的吧
彭老師
2018 11/14 23:08
給與對(duì)方的傭金一般做在銷售費(fèi)用里。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只是與該收入相對(duì)應(yīng)的成本，比如該酒店如果是租來的話的租賃費(fèi)、自有的話的折舊，還有員工成本等成本。
84785030
2018 11/14 23:08
酒店客房的洗滌費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
彭老師
2018 11/14 23:29
也是由攜程代收嗎，還是由企業(yè)自行收取。
84785030
2018 11/15 06:36
不是
彭老師
2018 11/15 07:28
能不能拿洗滌費(fèi)的經(jīng)濟(jì)過程描述下，要么沒法為您判斷
84785030
2018 11/15 07:29
洗滌客房的被芯枕芯
彭老師
2018 11/15 09:08
您看您寫的這么簡(jiǎn)單，我也不知道這個(gè)業(yè)務(wù)流程是怎么樣的。
以下是我根據(jù)估計(jì)為您做的分錄
假設(shè)這筆業(yè)務(wù)是您不和房費(fèi)一起收的，是您公司單獨(dú)收的，借：銀行存款 貸：業(yè)務(wù)收入-洗滌收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)與洗滌收入相關(guān)的成本（比如說您公司用的洗衣液、洗滌的人工等相關(guān)成本）
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