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進項稅認證月份選錯了，10月沒有認證，認證11月了。公司進項多，稅官要求適當繳稅，使得這次認證拖到11月，月底銷項也多。如果這個月銷項稅費繳納了，實際公司有票可以抵扣，只想每個月繳納一點。現(xiàn)在是不是只能先繳納這個月，銷項發(fā)票紅沖后就把11月要繳納的銷項稅額留底下來，12月進項認證后等12月再重新開票處理?這樣處理先交稅后退稅，再認證后開票。錢沒有繳納當時要留在稅務局抵扣?
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是的。你已經(jīng)這樣了，就按你說的這樣操作就好了。
2018 11/15 10:24
84784966 
2018 11/15 11:53
老師，如果我直接11月紅沖2張發(fā)票，11月底再開藍字發(fā)票，11月進項認證進去抵扣，是否可以?
宋生老師 
2018 11/15 11:53
您好！可以的。可以這樣。
84784966
2018 11/15 11:53
這種紅沖又開發(fā)票，是否認證能抵扣11月
宋生老師
2018 11/15 11:54
你好！可以的。就是本月內(nèi)沖減。按沖減后的金額計算應交稅費
84784966
2018 11/15 11:54
稅務局會不會說10月開了，11月又紅沖有藍字，這種補救方法的抵扣不認?
宋生老師
2018 11/15 11:56
你好！不會的，這是正常流程啊。
84784966
2018 11/15 11:59
老師，你說為補救認證時間勾選錯誤的，這種隔月同時操作紅沖和藍字發(fā)票，然后11月認證進項，全部可以抵扣稅額，是沒有問題，不需要隔到12月再開藍字發(fā)票對吧
宋生老師
2018 11/15 12:02
您好！你勾選認證錯了時間，就已經(jīng)是11月的進項了。
然后11月紅沖和藍字，這樣就對沖了銷項，然后看剩余的銷項與認證的進項的金額。大于的部分交稅。
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