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你好，我公司因?qū)Ψ教撻_發(fā)票被立案，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們作進項稅額轉(zhuǎn)出，要我們作增值稅和所得稅的申報表，要怎么作

84784963| 提問時間：2018 11/16 09:26
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羅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
首先確認你對應(yīng)的存貨是否銷售，沒有銷售進項轉(zhuǎn)出進入成本；銷售了，進項轉(zhuǎn)出進入損益 1。增值稅申報附表2的進項轉(zhuǎn)出欄次填寫； 2.企業(yè)所得稅：存貨沒有銷售，不調(diào)整；存貨當年銷售，不調(diào)整，年度匯算正常申報；以前年度銷售，更正對應(yīng)年度的所得稅申報表）。
2018 11/16 10:24
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