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股東分紅后 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系不平了 要怎么處理呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/26 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
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，符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
2018 11/26 10:43
鄒老師
2018 11/26 10:47
你好，減去分紅 就就符合上述關(guān)系啊
鄒老師
2018 11/26 10:50
你好，比如期初未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20萬(wàn)，期末未分配利潤(rùn) 30萬(wàn)，分配2萬(wàn)，期末未分配利潤(rùn) 28萬(wàn) 28=10+20-2
鄒老師
2018 11/26 10:51
你好，你分紅之前期初未分配利潤(rùn)是多少，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)是多少？
鄒老師
2018 11/26 10:56
你好，按期末未分配利潤(rùn)就是= 98521.01--66590.05-4萬(wàn)
鄒老師
2018 11/26 11:02
你好，期末未分配利潤(rùn) = 98521.01--66590.05-4萬(wàn)，如果不是，就需要檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤了
鄒老師
2018 11/26 11:08
你好，分紅是這樣做分錄沒(méi)有錯(cuò)誤
鄒老師
2018 11/26 11:13
你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 符合這個(gè)就不需要調(diào)整啊
84784968
2018 11/26 10:45
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配和這個(gè)公式不等 剛好差分紅的金額 要怎么調(diào)呀
84784968
2018 11/26 10:49
還是差呀
84784968
2018 11/26 10:50
例如我2月分紅了2萬(wàn) 2月是平的 但是3月又分了2萬(wàn) 在3月會(huì)差額4萬(wàn)
84784968
2018 11/26 10:53
期初未分配利潤(rùn)-66590.05 98521.01
84784968
2018 11/26 10:57
期末數(shù)應(yīng)該=-8069.04才對(duì)吧....但是表不是
84784968
2018 11/26 11:07
股東分紅這樣有錯(cuò)的嗎 一借一貸
84784968
2018 11/26 11:11
那關(guān)于這個(gè)不平要怎么處理啊..
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