問(wèn)題已解決

公司增值稅申報(bào)，因?yàn)殡娮油ㄐ匈M(fèi)發(fā)票是自行計(jì)算的稅額，按紙質(zhì)通行費(fèi)申報(bào)的本月去國(guó)稅修改的報(bào)表，補(bǔ)繳了增值稅與滯納金，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？補(bǔ)繳的增值稅與附加費(fèi)等要做計(jì)提分錄嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/27 20:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是通行費(fèi)的發(fā)票不能抵扣，你們抵扣了是吧，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳的增值稅不用計(jì)提，需要結(jié)轉(zhuǎn)，附加稅需要補(bǔ)提，支付了滯納金嘛
2018 11/27 20:43
84784979
2018 11/28 15:45
老師 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做？
郭老師
2018 11/28 15:48
你好，轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄嗎，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸j應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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