問(wèn)題已解決

1-7月是現(xiàn)金發(fā)，8月銀行發(fā)，銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款，然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā)，金額跟銀行打款工資的金額又對(duì)不上的，那我做9月份的時(shí)候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù)，那我要怎么做才能實(shí)現(xiàn)跟實(shí)際工作相符呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/02 13:00
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
把差額補(bǔ)上去或沖減掉。然后8月的按計(jì)提的發(fā)放。
2018 12/02 13:17
84785033
2018 12/02 14:38
那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借：銀行存款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金嗎
趙英老師
2018 12/02 17:14
借方是，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） 其他應(yīng)付款-醫(yī)保（個(gè)人部分） 貸方是 ，貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
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