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問題已解決
肖項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，月末還有留底稅額，未交過稅，轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
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你好看附件 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018 12/05 12:00
84785037 
2018 12/05 12:04
老師 按照你給的分錄接轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的借方就有數(shù)了怎么辦？該怎么平
meizi老師 
2018 12/05 12:57
你好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末應(yīng)該是無余額 期末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面 你好好看看上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785037
2018 12/05 14:17
老師 我按你說的結(jié)轉(zhuǎn)了，可科目余額表里進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出余額還在借方
meizi老師
2018 12/05 14:21
要先走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 不是直接走應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方表示留抵 就需要再做賬了 如果是貸方表示要交的 再從轉(zhuǎn)出未交增值稅里面轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納
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