問(wèn)題已解決

老師好，客戶把上月的專票拿來(lái)說(shuō)自己?jiǎn)挝粓?bào)錯(cuò)了，發(fā)票要重開(kāi)，跨月了要紅沖嗎？具體該怎么做？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/10 13:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要紅沖 在系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅局審批通過(guò)之后，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 然后 開(kāi)具正確的發(fā)票
2018 12/10 13:59
84784983
2018 12/10 14:57
新開(kāi)發(fā)票怎么做賬？
鄒老師
2018 12/10 14:58
你好 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784983
2018 12/10 15:00
紅沖上月發(fā)票，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票要做賬嗎？
鄒老師
2018 12/10 15:03
你好，開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票需要做分錄的 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款
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