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問題已解決
老師。因?yàn)橐N所以出了18年年報(bào)。 為什么18年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中未分配利潤和所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的總額不一樣？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是會計(jì)上的虧損
而彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是稅法上的虧損
這兩者本來就不一致的
2018 12/10 15:13
84784992 
2018 12/10 15:15
我的資產(chǎn)是8949.37 負(fù)債是128067.68
彌補(bǔ)虧損總和是110563.31
我清算表怎么填寫？？？對不？？
鄒老師 
2018 12/10 15:17
你好，需要看你附表一，附表二數(shù)據(jù)才知道是否正確的
84784992
2018 12/10 15:24
資產(chǎn)負(fù)債中，負(fù)債金額只有 其他應(yīng)付款金額 128067.68，這個(gè)金額怎么填寫，賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ) 這都啥意思？？？
鄒老師
2018 12/10 15:24
你好，賬面價(jià)值就是賬面金額
計(jì)稅基礎(chǔ)就是稅前可以扣除的金額
其他應(yīng)付款不應(yīng)當(dāng)有余額的，有余額會導(dǎo)致無法注銷的
84784992
2018 12/10 15:25
對不，謝謝老師了
鄒老師
2018 12/10 15:26
你好
其他應(yīng)付款不應(yīng)當(dāng)有余額的，有余額會導(dǎo)致無法注銷的
84784992
2018 12/10 15:28
那應(yīng)該怎么填寫？？？？？這四列你分別給我填一下吧，謝謝了，
鄒老師
2018 12/10 15:29
你好
需要把其他應(yīng)付款沖銷
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款或營業(yè)外收入
使得其他應(yīng)付款沒有余額
84784992
2018 12/10 15:30
老師。還有資產(chǎn)中，貨幣資金期末金額是8949.37，這四列應(yīng)該怎么填寫？？？謝謝非常
鄒老師
2018 12/10 15:31
你好，第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:32
第一 二 三 四 數(shù)字咋填寫？？分別填什么，我是真不懂，謝謝了啊
84784992
2018 12/10 15:34
老師，您剛才說需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到銀行存款里，但是我報(bào)表應(yīng)該出了還有年報(bào)，已經(jīng)在交稅局了，我怎么辦，需要要回來再重新出報(bào)表和年報(bào)嗎？？？？
鄒老師
2018 12/10 15:34
你好
第一列填寫賬面金額
第二列填寫 稅法允許列支的金額
第三列是填寫實(shí)際可以變現(xiàn)的金額
第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:36
老師，您剛才說需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到銀行存款里，但是我報(bào)表應(yīng)該出了還有年報(bào)，已經(jīng)在交稅局了，我怎么辦，需要要回來再重新出報(bào)表和年報(bào)嗎？？？？
鄒老師
2018 12/10 15:36
你好，如果你做了這個(gè)支付分錄，導(dǎo)致與之前的數(shù)據(jù)不一致，就需要把之前錯(cuò)誤的報(bào)表撤回
84784992
2018 12/10 15:38
你好
第一列填寫賬面金額
第二列填寫 稅法允許列支的金額
第三列是填寫實(shí)際可以變現(xiàn)的金額
第四列=第三列—第二列
能不能寫成金額的形式，你這樣說我還是不知道，怎么填寫啊，謝謝了，非常感謝
鄒老師
2018 12/10 15:39
你好，如果是貨幣資金
那么1 2 3都是 8949.37，第4欄是0
84784992
2018 12/10 15:43
好的，負(fù)債表中其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)到銀行存款中國，負(fù)債表中沒有數(shù)據(jù)了，是不是負(fù)債處置表中，第一列二列三列四列，都是0，
鄒老師
2018 12/10 15:43
你好，沒有數(shù)據(jù)就不需要填寫負(fù)債明細(xì)表的
84784992
2018 12/10 15:44
謝謝
鄒老師
2018 12/10 15:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784992
2018 12/10 15:45
這個(gè)什么意思？？？？？？提交了清算申報(bào)表后，提示這個(gè)
鄒老師
2018 12/10 15:46
你好，你剩余財(cái)產(chǎn)分配表是不是沒有填寫
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