問(wèn)題已解決

上月開(kāi)錯(cuò)專用發(fā)票，忘記作廢，沒(méi)有做賬，也沒(méi)有將作廢發(fā)票給客戶，次月開(kāi)具紅字發(fā)票沖回這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票。因知道開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，所以上月未做賬，那么次月沖紅需要做賬嗎？如果做，怎么做?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/23 03:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票需要做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018 12/23 05:37
蔣飛老師
2018 12/23 05:38
這個(gè)月反方向沖回， 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （金額用負(fù)數(shù)表示）
蔣飛老師
2018 12/23 05:38
然后根據(jù)新開(kāi)發(fā)票重新做賬： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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