問(wèn)題已解決

2017年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)，150元，輸錯(cuò)了輸成1500元，2018年5月匯繳清算時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，那么可以直接在2018年1月份或者6月修改嗎分錄這么寫(xiě)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/23 23:55
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莊老師
金牌答疑老師
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你好，在6月份做差錯(cuò)調(diào)整
2018 12/23 23:58
84784966
2018 12/24 00:02
老師，涉及哪幾個(gè)分錄呀
莊老師
2018 12/24 00:06
借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅，利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)
84784966
2018 12/24 00:14
老師，如果去掉這個(gè)成本差，企業(yè)還是不要繳納所得稅，那么第二個(gè)分錄的貸方是不是只需要填寫(xiě)利潤(rùn)分配科目？
84784966
2018 12/24 00:23
老師，軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，那么我可以直接借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，金額為誤差得差額
莊老師
2018 12/24 07:36
你好，企業(yè)還是不要繳納所得稅，那么第二個(gè)分錄的貸方只需要填寫(xiě)利潤(rùn)分配科目，可以增加以前年度損益調(diào)整科目
84784966
2018 12/25 12:58
老師，軟件里這么增加一級(jí)科目
84784966
2018 12/25 13:01
是在損益還是權(quán)益類里增加，是這樣嗎
莊老師
2018 12/25 16:30
你好，是的，看能不能增加進(jìn)入
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