問(wèn)題已解決

12月份付了物業(yè)費(fèi)23754，發(fā)票得2月份才能開(kāi)來(lái)，付款付款后，借方應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 10:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2019 01/09 10:36
84784970
2019 01/09 10:40
老師，這是19年全年的物業(yè)費(fèi)，我1月需要攤銷費(fèi)用，分錄借管理費(fèi)用貸待攤，那么待攤就是負(fù)數(shù)，等發(fā)票來(lái)了，我在把用預(yù)付賬款沖回，對(duì)嗎
84784970
2019 01/09 10:41
是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
bamboo老師
2019 01/09 10:45
等發(fā)票來(lái)的時(shí)候 借：管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi) 按月攤銷金額 貸：預(yù)付賬款 然后按月攤銷 以后月份攤銷的時(shí)候可以附攤銷表
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