問(wèn)題已解決

今天發(fā)現(xiàn)帳套里長(zhǎng)期待攤費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，按理說(shuō)我們的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該還有200多萬(wàn)沒(méi)攤完，可是現(xiàn)在已經(jīng)攤過(guò)頭了，改怎么調(diào)整呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/10 20:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
把以前攤銷(xiāo)的沖回來(lái)就可以
2019 01/10 20:54
84784985
2019 01/10 20:55
沖回來(lái)的話就要盈利了呀，老板可不會(huì)愿意交所得稅
暖暖老師
2019 01/10 20:57
那沒(méi)有更好的辦法，兩種不可能同時(shí)滿(mǎn)足
84784985
2019 01/10 20:58
能不能做以前年度損益調(diào)整的??？
暖暖老師
2019 01/10 21:00
需要做，沖回以前的就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784985
2019 01/10 21:00
就是要沖去年的，怎么做呢
暖暖老師
2019 01/10 21:02
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸：以前年度損益調(diào)整
84784985
2019 01/10 21:03
調(diào)整的金額就是去年多攤的金額吧，這樣會(huì)不會(huì)引起其他科目的變動(dòng)
暖暖老師
2019 01/10 21:04
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，沒(méi)余額，影響利潤(rùn)分配科目
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