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貸方為什么不是進項稅額轉(zhuǎn)出？對方已經(jīng)給開紅字發(fā)票了。
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紅沖之前的進項發(fā)票嗎？你們之前認證了嗎？
2019 01/12 14:42
84784999 
2019 01/12 16:17
老師，退貨怎么做分錄？
答疑郭老師 
2019 01/12 17:32
之前的發(fā)票認證了嗎？
借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784999
2019 01/12 19:27
老師，之前的發(fā)票認證就是進項稅額轉(zhuǎn)出？沒認證就是 借：銀行存款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額？
答疑郭老師
2019 01/12 19:48
沒認證不你當時怎么做的，不可能記進項
84784999
2019 01/12 21:54
喔，那認證了，可以借：銀行存款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
答疑郭老師
2019 01/12 21:59
這樣做也可以，最好是進項轉(zhuǎn)出，因為你附表二對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出填寫的
84784999
2019 01/12 23:42
老師，小規(guī)模季度未達起征點的減免稅額怎么做分錄？
答疑郭老師
2019 01/13 07:29
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
84784999
2019 01/13 08:35
老師，沖減管理費用嗎？
答疑郭老師
2019 01/13 08:40
你是問誰控盤的抵扣分錄嗎？
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