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問題已解決
去年12月開好公司，銀行賬戶還沒開好，有一筆印章費(fèi)用400元，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，開始做賬了沒有，
2019 01/12 11:30
84784967 
2019 01/12 11:33
開始做了
84784967
2019 01/12 11:35
去年12月的個(gè)稅和增值稅都已經(jīng)申報(bào)了，0申報(bào)。但是申報(bào)報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表里面要有數(shù)字才能申報(bào)，剛好12月20日有一筆印章費(fèi)，但不知道怎么做<br><br>
莊老師 
2019 01/12 11:40
你好，借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784967
2019 01/12 11:41
莊老師，是不是可以直接做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)400，貸:其他應(yīng)付款400
84784967
2019 01/12 11:44
莊老師，我們也沒有庫(kù)存現(xiàn)金，是老板自己出錢墊付的
莊老師
2019 01/12 11:44
你好，你們已經(jīng)開業(yè)了，不用做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，
莊老師
2019 01/12 11:45
如果是開辦費(fèi)，直接做借管理費(fèi)用一開辦費(fèi)，貸其他應(yīng)付款一個(gè)人
84784967
2019 01/12 11:50
莊老師，管理費(fèi)用期末要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)吧，借:本年利潤(rùn)400 貸:管理費(fèi)用400，這樣的話12月份就這兩張憑證是吧？
莊老師
2019 01/12 11:51
你好，沒有其他的業(yè)務(wù)就是這樣的
莊老師
2019 01/12 11:52
然后做借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)
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