問(wèn)題已解決

2017年度匯算清繳交的194.85是2018年5月交的。 怎么做分錄？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 18:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅
2019 01/12 18:17
84784981
2019 01/12 18:22
是這樣。 我報(bào)12月份的季度所得稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)已預(yù)繳所得稅額比我的帳面少109.34元。我查了一下原因。  是因?yàn)?月份匯交清算的時(shí)候。交了109.34元。  我當(dāng)時(shí)的分錄是 借：所得稅費(fèi)用。貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅。 所以所得稅費(fèi)用帳面多。  
暖暖老師
2019 01/12 18:27
去年的用以前年度損益調(diào)整科目
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