問(wèn)題已解決

12月的季度所得稅申報(bào)表我發(fā)現(xiàn)已交稅金欄與帳面有差額。 查了一下是匯算清繳5月份交的194.85沒有在已交稅金欄里。 金額不一致我怎么處理現(xiàn)在。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 18:18
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳的是上年的，不反應(yīng)在已交里，你賬務(wù)處理：借以前年度損益 貸銀行存款
2019 01/12 18:20
84784981
2019 01/12 18:23
我賬面所得稅金額多。 我怎么調(diào)賬。 把帳面所得稅弄正確與申報(bào)表一致
三寶老師
2019 01/12 18:25
原來(lái)你做的194.85那筆沖回，然后 借以前年度損益 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益
84784981
2019 01/12 18:25
我5月份的時(shí)候還做了 計(jì)提所得稅。 借 所得稅費(fèi)用。貸。應(yīng)交稅金 -應(yīng)交所得稅
三寶老師
2019 01/12 18:26
5月份憑證原憑證紅字沖回
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