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有個臨時的送材料供應商沒有發(fā)票 就幫他代收稅 直接從款里扣 這個分錄怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應付賬款
貸：其他應付款-代扣稅金
銀行存款
84784976 
2019 01/19 11:09
沒有發(fā)票的我只能扣企業(yè)所得稅吧 最后其他應付款代扣稅金怎么做賬沖平
老劉 
2019 01/19 13:14
沒有發(fā)票的成本費用待你匯算清繳時調(diào)增
84784976
2019 01/19 13:58
我知道 我說代扣供應商的這個分錄咋個弄平
84784976
2019 01/19 13:59
是不是把其他應付款-代扣稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
老劉
2019 01/19 14:05
既然代扣了稅金，應該把稅交上。而且給他們稅單。
84784976
2019 01/19 17:50
我怎么申報給稅局 我現(xiàn)在都不知道我申報什么稅給稅局 都是跟自己單位的混在一塊
84784976
2019 01/19 17:50
你們能不能回答到點上啊
老劉
2019 01/19 18:15
剛才又和其他老師交流了一下。
一致認為還是讓他們給你們開票。，你扣了他們的稅解決不了你成本沒有發(fā)票而調(diào)所得稅的問題
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