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現(xiàn)在調(diào)18年賬，如何期初17年應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方有余額，18年調(diào)賬分錄怎么做？

84784963| 提問時間：2019 01/23 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是不是之前有繳納了企業(yè)所得稅，而沒有做計提所得稅的分錄？
2019 01/23 19:51
84784963
2019 01/23 19:52
是的
鄒老師
2019 01/23 19:52
你好，補做計提所得稅分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
84784963
2019 01/23 19:53
好的
鄒老師
2019 01/23 19:53
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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