問(wèn)題已解決

有一筆供暖費(fèi)是17和18年度的，18年的費(fèi)用在17年做到預(yù)付費(fèi)用了，忘記在18年攤銷(xiāo)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢。原分錄是：借：管理費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入17年）預(yù)付賬款（應(yīng)計(jì)入18年）貸：銀存。 現(xiàn)在分錄借：以前年度損益調(diào)整　貸：預(yù)付賬款　結(jié)轉(zhuǎn)：借利潤(rùn)分配　未分配　　貸：以前年度損益調(diào)整是這樣嗎　

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/27 14:51
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的第一個(gè)分錄是2017年做的，預(yù)付賬款并沒(méi)有計(jì)入損益； 是不是在2018年發(fā)票來(lái)了之后才計(jì)入損益的？
2019 02/27 14:54
84784973
2019 02/27 15:14
是的，應(yīng)計(jì)入18年，我給忘記了，己經(jīng)開(kāi)19年賬套了，只能在19年2月調(diào)，18年還沒(méi)匯算清繳
軼塵老師
2019 02/27 15:25
19年調(diào)整18年的損益，按照你寫(xiě)的分錄進(jìn)行；同時(shí)匯算清繳考慮上述因素的影響。
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