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18年12月份暫估收入做賬，借：應(yīng)收賬款11600，貸：主營業(yè)務(wù)收入11600。在19年1月份正式開增值稅發(fā)票，應(yīng)收23200，不含稅收入20000，增值稅3200。則19年1月份怎么做賬
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你好！原分錄沖紅再按發(fā)票做張帳就可以的
2019 02/13 14:38
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商貿(mào)企業(yè)，一買一賣，業(yè)務(wù)也是比較簡單，月末收入匹配成本怎么做賬？我以前負責(zé)應(yīng)收，但沒做過應(yīng)付，所以，我不知道成本怎么匹配我的收入，以前我做應(yīng)收是按月暫估收入的，借:應(yīng)收賬款暫估 按月貸：主營業(yè)務(wù)收入暫估按月，和客戶對帳開票后做借：應(yīng)收賬款暫估按月紅字 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入暫估按月紅字 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額，但是采購該怎么匹配收入做賬呢？
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如果租賃合同補簽是從18年11月開始到19年10月，房租收上來的日期是19年1月份，該如何繳稅呢？具體該如何做？還需要調(diào)整18年的收入么？或在補交增值稅滯納金呢？
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做19年1月份賬的時候是不是得根據(jù)18年科目余額表登19年1月份的期初余額？
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18年12月暫估入庫一筆材料80萬，19年1月，收到發(fā)票10萬，怎么做這兩筆分錄呢。
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18年12月有未分配利潤，但是19年1月虧損，19年1月如何做賬務(wù)處理？
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- 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于工傷職工取得的工傷保險待遇有關(guān)個人所得稅政策的通知》（財稅〔2012〕40號）規(guī)定：“一、對工傷職工及其近親屬按照《工傷保險條例》（國務(wù)院令第586號）規(guī)定取得的工傷保險待遇，免征個人所得稅。問題：1.按照《工傷保險條例》（國務(wù)院令第586號）規(guī)定取得的工傷保險待遇，是什么意思？2.那員工沒有參加工傷保險，發(fā)生工傷。企業(yè)自愿支付給該員工的一次性傷殘補助，是否免征個人所得稅？ 昨天
- 北京唯一攝影服務(wù)有限公司于每月28號，根據(jù)ERP上月29號-本月28號的銷售匯總表，確認當月攝影一銷的銷售收入100000元（含稅），同時確認待轉(zhuǎn)銷項稅額。不含稅收入=100000/（1+6%）=94339.62元，待轉(zhuǎn)銷項稅=94339.62*6%=5660.38元。請問老師什么是 待轉(zhuǎn)銷項稅額？從來沒聽說過這個科目的！ 昨天
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