問題已解決

申報(bào)增值稅時(shí)錯(cuò)誤，沒有金稅盤的減免申報(bào)進(jìn)去，但是賬務(wù)上面已經(jīng)做了，可以在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候把減免補(bǔ)申報(bào)么？

84785031| 提問時(shí)間：2019 02/13 23:01
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的
2019 02/13 23:01
84785031
2019 02/13 23:13
老師，具體操作是下個(gè)月直接將減免的金額填寫進(jìn)申報(bào)表的18行（本期應(yīng)納稅額減征額）就可以了么？如果以后某個(gè)季度銷售額超過10萬后還可以抵減稅額么？
蔣飛老師
2019 02/13 23:23
有應(yīng)交增值稅再填寫抵扣， 沒有應(yīng)交增值稅就不用填寫了。 抵扣沒有時(shí)間限制的
84785031
2019 02/13 23:26
哦……明白了，我就一直把它留著，假如某個(gè)月要交稅1000元，我就可以抵480，指教520～<br>老師如果過幾個(gè)月，我們公司升成了一般納稅人還是同樣的操作可行么？
蔣飛老師
2019 02/13 23:31
你好！ 可以的
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