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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里，負(fù)債的期末余額里有預(yù)收賬款金額，但是科目余額表里沒(méi)有，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表里期末也沒(méi)有金額，在資產(chǎn)負(fù)債表里用填嗎用填嗎。2，資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)的其它流動(dòng)資產(chǎn)金額是科目余額表里的減免稅款金額是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)期末余額， 老師資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款金額的期末余額和科目余額表里的金額也不一樣，是怎么回事呢，都是用用友軟件做的賬
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同學(xué)。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019 02/15 21:09
84785016 
2019 02/15 21:18
老師那沒(méi)有期末和期初嗎，期末借方應(yīng)收賬款有余額，但是科目余額表里沒(méi)有預(yù)收賬款呀，怎么加
陳詩(shī)晗老師 
2019 02/15 21:20
期初同上。
你不要看科目余額表，你要看你的明細(xì)賬的各余額。
比如你應(yīng)收賬款下設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目，一個(gè)是借方余額20萬(wàn)，一個(gè)是貸方余額10萬(wàn)， 那么他在資產(chǎn)負(fù)債表里面的歸屬是不一樣的。
84785016
2019 02/15 21:22
老師可以幫舉個(gè)例子嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 02/15 21:26
比如企業(yè)應(yīng)收賬款2018年12月末的余額為
應(yīng)收賬款-A 借方余額２０萬(wàn)
應(yīng)收賬款－B貸方余額１０萬(wàn)
那么在資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)收賬款的余額為２０萬(wàn)，應(yīng)收賬款－B貸方余額是被放到預(yù)收賬款。
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