問(wèn)題已解決

.福利費(fèi)需要每月按工資14%在月末計(jì)提么

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 09:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是根據(jù)工資薪金14%計(jì)提
2019 02/18 09:34
84785036
2019 02/18 09:35
需要每月末計(jì)提是吧，員工食堂的一些費(fèi)用，這部分我都算在福利費(fèi)沒問(wèn)題吧
84785036
2019 02/18 09:36
購(gòu)買食材的費(fèi)用
鄒老師
2019 02/18 09:37
你好，是的，每個(gè)月都需要計(jì)提，是通過(guò)福利費(fèi)核算
84785036
2019 02/18 09:41
那么每月按工資.14%計(jì)提的福利，實(shí)際買食材花的遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個(gè)數(shù)，那應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目一直有余額沒有問(wèn)題是么
鄒老師
2019 02/18 09:42
你好，你可以把多計(jì)提的沖銷
84785036
2019 02/18 09:43
怎么沖銷
鄒老師
2019 02/18 09:44
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用等科目
84785036
2019 02/18 09:45
做個(gè)相反的分錄沖是么，這個(gè)是在年底做的是么
鄒老師
2019 02/18 09:47
你好，是的，是年底沖銷本年多計(jì)提的福利費(fèi)
84785036
2019 02/18 09:48
那我18年沒有沖銷多計(jì)提的福利費(fèi)，怎么辦
鄒老師
2019 02/18 09:53
你好，可以在現(xiàn)在補(bǔ)沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整
84785036
2019 02/18 09:56
不沖銷可以么，有什么影響么，2萬(wàn)多
鄒老師
2019 02/18 10:01
你好，不沖銷就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)一直 有余額的
84785036
2019 02/18 10:02
那我在2019年年末在沖銷可以不，用的小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益科目
鄒老師
2019 02/18 10:07
你好，可以的 小企業(yè)準(zhǔn)則 涉及損益的調(diào)整通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目調(diào)整就是了
84785036
2019 02/18 10:10
再問(wèn)一下，我每月計(jì)提工資都提一個(gè)大概數(shù)，到發(fā)工資以后再按實(shí)際的數(shù)少了補(bǔ)提，，多了下月少提，這樣可以么
鄒老師
2019 02/18 10:13
你好，個(gè)人建議還是需要做到計(jì)提工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的
84785036
2019 02/18 10:14
因?yàn)槊吭履┙Y(jié)帳的時(shí)候工資數(shù)出不來(lái)，只能先提個(gè)大概數(shù)
鄒老師
2019 02/18 10:14
你好，如果無(wú)法得出準(zhǔn)確的，那只能是先計(jì)提，之后再做調(diào)整了
84785036
2019 02/18 10:15
噢，好的，謝謝
鄒老師
2019 02/18 10:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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