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12月份的工資當(dāng)時并沒有計提,1月份發(fā)放了12月的工資,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費里面了。單位新來的會計,非說結(jié)轉(zhuǎn)工資不是正確的說法,也沒有這種做法。單位非不走計提的話,正確做法是哪個?

84784986| 提問時間:2019 02/18 23:09
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你們的做法是借:成本費用;貸:銀行存款? 這樣做確實不符合全責(zé)發(fā)生制原則。12月的工資對應(yīng)的成本費用應(yīng)該體現(xiàn)在12月,而不是在1月份入賬。
2019 02/18 23:17
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