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問題已解決
發(fā)現(xiàn)2017年結(jié)轉(zhuǎn)過來的兩筆1. 其他貨幣資金，有個賬戶是貸方余額（雖然金額只有0. 08）2. 其他應(yīng)付款，借方余額3554. 15元這兩筆要怎么處理呀？
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你好，能把完整的分錄寫出來嗎，你是想處理達(dá)到什么目的呢。
2019 02/19 10:07
84785014 
2019 02/19 10:11
老師，就是我看這家公司前面的帳，有兩筆2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)過來的，2018年全年沒有做過相關(guān)分錄。
但是他結(jié)轉(zhuǎn)過來的
其他貨幣資金余額在貸方，，，
其他應(yīng)付款的余額在借方（那不就是其他應(yīng)收款了嗎？），，，，
現(xiàn)在要處理掉這倆余額，不知道怎么處理。。。
月月老師 
2019 02/19 10:16
你好，其他貨幣資金余額怎么會在貸方。怎么發(fā)生的。
84785014
2019 02/19 10:19
剛又查了一下，2017年也只有年初余額 是從2016年結(jié)轉(zhuǎn)過來的……
2016年的帳我還看不到……
84785014
2019 02/19 10:19
中間換了好幾個會計了，，，，
月月老師
2019 02/19 10:21
你好，是在其他貨幣資金貸方-0.08元嗎。
84785014
2019 02/19 10:34
那老師，這個不管了，就讓他往下結(jié)轉(zhuǎn)吧，，也找不到原因。
84785014
2019 02/19 10:35
是的呢，2017年yes從2016年結(jié)轉(zhuǎn)過來的。。。。
84785014
2019 02/19 10:35
唉，上個會計也沒管直接結(jié)轉(zhuǎn)過來的，，不知道原因呀
月月老師
2019 02/19 11:14
你好，這個其他貨幣資金貸方-0.08，應(yīng)該是利息收入。
84785014
2019 02/19 11:26
但是老師，利息收入為什么會是在貸方呀？是貸方余額0. 08不是- 0. 08
月月老師
2019 02/19 11:31
你好，為了利潤表好核算，收到利息
借：財務(wù)費用 -0.08
貸：其他貨幣資金 -0.08
收到利息收入，應(yīng)該是這樣做分錄的。
84785014
2019 02/19 11:36
喔喔，那老師，我們前面會計說收到銀行利息分錄是
借：銀行存款（借方正數(shù)）
貸：財務(wù)費用（借方負(fù)數(shù)）
這樣做對嗎？
月月老師
2019 02/19 11:40
你好，也是可以的。意義是一樣的。
84785014
2019 02/19 11:41
喔喔，感謝老師
月月老師
2019 02/19 11:42
不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝啦。
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