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18年度的企業(yè)所得稅稅計(jì)提多了，可不可以等到5月匯算清繳時(shí)在調(diào)整，調(diào)整時(shí)的分錄怎么做？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/21 08:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以在匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅，借：所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2019 02/21 08:50
84784981
2019 02/21 08:50
老師，交沒(méi)多交，但是賬上計(jì)提時(shí)計(jì)提多了
辜老師
2019 02/21 08:53
那你可以調(diào)整18年的賬務(wù)，沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用就可以，不用等所得稅匯算清繳
84784981
2019 02/21 08:54
老師，現(xiàn)在就是說(shuō)怎么做分錄調(diào)整賬務(wù)啊，那個(gè)利潤(rùn)怎么調(diào)整呢？
辜老師
2019 02/21 09:00
你是在18年調(diào)整，還是19年
84784981
2019 02/21 09:01
我18年度已經(jīng)結(jié)賬了，想在這個(gè)月調(diào)整，這不是涉及到去年的利潤(rùn)嗎？老師，該怎么做分錄？
辜老師
2019 02/21 09:02
借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
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