問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄這么寫(xiě)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/25 14:42
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么票據(jù)座進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 02/25 14:42
84784966
2019 02/25 15:05
費(fèi)用成本類，該進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣。就是認(rèn)證后又轉(zhuǎn)出
小惑老師
2019 02/25 15:09
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2019 02/25 15:12
之前記賬直接把稅額做費(fèi)用了，只是認(rèn)證的人又認(rèn)證。只需要把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和費(fèi)用成本無(wú)關(guān)了
84784966
2019 02/25 15:15
老師，原來(lái)發(fā)票記賬就直接總額進(jìn)費(fèi)用了，認(rèn)證部分的稅額未抵扣，這樣情況下，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額需要寫(xiě)分錄，還是只需要做轉(zhuǎn)出，分錄就不需要做了?
小惑老師
2019 02/25 15:19
那就不需要寫(xiě)這筆分錄了。申報(bào)表里提現(xiàn)就可以了
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