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您好，我公司2018年有筆分錄是借:以前年度損益調(diào)整，貸:銀行存款？這筆分錄在匯算清繳時，該怎么做呢？
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看一下分錄摘要的注明，看是調(diào)的什么費(fèi)用，然后匯總到對應(yīng)的費(fèi)用中一起進(jìn)行年度清繳。
2019 02/28 17:17
84784998 
2019 02/28 17:19
公司2017年購入有商鋪，未告知財務(wù)，2018年才告知，是計提折舊的費(fèi)
趙英老師 
2019 02/28 17:26
相當(dāng)于調(diào)整管理費(fèi)
84784998
2019 02/28 17:37
那要作費(fèi)用調(diào)減嗎
趙英老師
2019 02/28 19:02
是補(bǔ)計提折舊，增加費(fèi)用。
84784998
2019 02/28 19:16
在匯算清繳做調(diào)增嗎？2016年我有一筆費(fèi)用計多了，2017年匯算清繳學(xué)老師讓我做調(diào)增費(fèi)用?，F(xiàn)在這筆本應(yīng)是2017年的，在2018年匯算清繳不是應(yīng)該做調(diào)減嗎？
趙英老師
2019 02/28 19:36
「公司2017年購入有商鋪，未告知財務(wù)，2018年才告知，是計提折舊的費(fèi)」，這句話你表達(dá)的意思是2018補(bǔ)計提2017應(yīng)計提折舊費(fèi)，當(dāng)然是做費(fèi)用增加，應(yīng)納稅所得額調(diào)減。
84784998
2019 02/28 19:38
嗯嗯明白了，謝謝老師！
趙英老師
2019 02/28 19:40
「2016年我有一筆費(fèi)用計多了，2017年匯算清繳學(xué)老師讓我做調(diào)增費(fèi)用?，F(xiàn)在這筆本應(yīng)是2017年的，在2018年匯算清繳不是應(yīng)該做調(diào)減嗎？」如果從這個講述的角度，就是2018沖銷2016多提的費(fèi)用，也就是應(yīng)納稅所得額調(diào)增。
84784998
2019 02/28 20:02
之前理解錯了，現(xiàn)在明白了，謝謝老師！
趙英老師
2019 02/28 20:38
不謝的哈！。。。。
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