問(wèn)題已解決

福利費(fèi)未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，直接進(jìn)入管理費(fèi)福利費(fèi)科目，匯算清繳時(shí)，期間費(fèi)用表內(nèi)職工工資填列通過(guò)應(yīng)付職工薪酬及福利費(fèi)合計(jì)數(shù)，換是只填工資，如果只填工資，那么福利費(fèi)14%基數(shù)就小了

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/07 09:09
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
這是帳務(wù)處理問(wèn)題，稅務(wù)局稽查時(shí)也是認(rèn)可的通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算的這部分費(fèi)用才可以稅前扣除。也就是你在今年賬務(wù)處理時(shí)要記得通過(guò)這個(gè)科目來(lái)核算才能所得稅前扣除。建議你去學(xué)習(xí)下齊紅老師的所得稅課程。
2019 03/07 09:12
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