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12月份做了兩張暫時未開票收入 稅交了 分錄為 借 應(yīng)收賬款–A公司 貸 主營業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 1月份發(fā)票開了，分錄為 借 主營業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務(wù)收入–A 公司 對嗎？
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借 主營業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務(wù)收入–A 公司 可以這樣做，不影響當(dāng)期損益
2019 03/08 14:15
84785042 
2019 03/08 14:46
那我1月份借主營業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 金額是不含稅金額嗎？總感覺有點(diǎn)不連貫 那12月份除了上面所說的分錄 還需要做其他處理不
84785042
2019 03/08 15:36
老師能不能麻煩給解答下
果果老師 
2019 03/08 15:38
12月份做的分錄本來就是完整的，只是沒取得發(fā)票而已，
84785042
2019 03/08 15:56
好的 那1月份借主營業(yè)務(wù)收入–銷貨收入/商品 金額是不含稅金額嗎？
果果老師
2019 03/08 17:29
是的，主營業(yè)務(wù)收入是不含稅金額
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