問題已解決

**別人公司的業(yè)務(wù),要先墊資轉(zhuǎn)到被**公司賬上,是公司私賬轉(zhuǎn)到對(duì)方公賬上的,有什么影響沒?

84785014| 提問時(shí)間:2019 03/11 09:25
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,公司私賬是個(gè)人戶嗎?一般這種情況對(duì)你方影響不大,對(duì)對(duì)對(duì)方有影響
2019 03/11 09:26
84785014
2019 03/11 09:29
1.是法人個(gè)人戶,對(duì)法人有什么影響沒? 2.這樣轉(zhuǎn),對(duì)對(duì)方公司又有什么影響呢?
小黎老師
2019 03/11 09:31
1.法人個(gè)人戶對(duì)法人來說影響不大 2.對(duì)方公司可能會(huì)被稅務(wù)局核定為向個(gè)人借款
84785014
2019 03/11 09:34
公司向個(gè)人借款應(yīng)該正常吧?做稅務(wù)方面有什么不便嗎?到時(shí)正常還錢到私賬不就可以了嗎?
小黎老師
2019 03/11 09:38
你好,因不是你公司跟法人借款,是其他公司跟法人借款,我外部關(guān)系,會(huì)核定對(duì)方公司借款利息,跟你們公司沒關(guān)系。
84785014
2019 03/11 09:41
若是公轉(zhuǎn)公,也是外部關(guān)系,也一樣要核對(duì)借款利息不呢?
小黎老師
2019 03/11 09:42
您好,公轉(zhuǎn)公有可能核定為往來業(yè)務(wù)款,也就是銷售類的款項(xiàng)
84785014
2019 03/11 09:46
老師,那私轉(zhuǎn)公,對(duì)方公司作為借款不是更好,利息能做成本稅前扣除不?
小黎老師
2019 03/11 09:48
您好,如果是法人借給自己公司可以不用核算利息,但是跟其他公司有可能被核定為借款。利息憑相應(yīng)的合理發(fā)票可以稅前扣除
84785014
2019 03/11 10:20
老師,公轉(zhuǎn)公實(shí)際是借款,若有可能核定為往來業(yè)務(wù)款,那不是對(duì)方得做收入處理?還是也可以做借款處理?
小黎老師
2019 03/11 10:29
您好,是核定收入的,你方是銷售的,都是要交稅的。這個(gè)什么情況都有的,不知道查賬的稅務(wù)局最終是怎么核定的
84785014
2019 03/11 10:36
1.實(shí)際是**,本應(yīng)是墊資借款,對(duì)方應(yīng)該是可以做借款賬務(wù)處理的吧? 2.老師,這**業(yè)務(wù)墊資做的,那我們還是私帳轉(zhuǎn)對(duì)方公賬更好,盡量不要公轉(zhuǎn)公,是嗎?
小黎老師
2019 03/11 10:40
1.**工程是違法的呢,一般也不對(duì)外說是** 2.一般是私轉(zhuǎn)給對(duì)方法人,對(duì)方法人轉(zhuǎn)賬上
84785014
2019 03/11 10:52
老師,前兩天問您說,“也可以轉(zhuǎn)到公賬上,那就要對(duì)公付出去了,其實(shí)一樣的,稅費(fèi)由你們墊付?!? 這個(gè)意思不就是可以公對(duì)公轉(zhuǎn)賬也沒關(guān)系嗎?對(duì)方做其他應(yīng)付款增加不可以嗎?到時(shí)工程做完了,先還我們墊付的錢,做其他應(yīng)付款減少就可以了呀。
小黎老師
2019 03/11 10:54
您好,實(shí)務(wù)中是這樣操作的,可以的。只是要考慮如果稅務(wù)局來查帳的情況怎么應(yīng)對(duì)
84785014
2019 03/11 10:59
這個(gè)對(duì)方做賬也不用考慮利息的賬務(wù)了,跟私轉(zhuǎn)對(duì)方法人,再對(duì)方法人轉(zhuǎn)賬上,是一個(gè)意思了吧?
小黎老師
2019 03/11 11:00
您好,是的。對(duì)方是法人轉(zhuǎn)公司目前新政策不考慮利息問題
84785014
2019 03/11 11:03
好的,謝謝老師
小黎老師
2019 03/11 11:03
不用謝,很高興可以為您解答。
84785014
2019 03/11 11:07
老師,前天問您的工程施工成本暫估問題,為什么結(jié)轉(zhuǎn)了也跨年了還不涉及以前年度損益調(diào)整呢,直接沖紅?請(qǐng)教老師,謝謝
小黎老師
2019 03/11 11:09
您好,你這個(gè)是暫估的,直接紅沖沒有金額變動(dòng)不需要走以前年度。以前年度已經(jīng)有這個(gè)數(shù)據(jù)了,如果有變動(dòng)且變動(dòng)金額較大就需要走以前年度損益了,調(diào)整去年的所得稅了
84785014
2019 03/11 11:14
哈哈,明白了。老師,**那個(gè),無論是私轉(zhuǎn)公還是公轉(zhuǎn)公,對(duì)方應(yīng)該都是做其他應(yīng)付款吧?稅局有可能核定再另說,應(yīng)該是這么理解了?
小黎老師
2019 03/11 11:17
您好,是的,對(duì)方收到走其他應(yīng)付款,后期賬上工程款到了,要打還給你們的
84785014
2019 03/11 11:18
弄明白了,非常感謝老師。
小黎老師
2019 03/11 11:19
不用謝,很高興可以為您解答。
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