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當月收到采購進項發(fā)票，但是當月沒有勾選認證，抵扣，怎么做賬？
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沒有認證做應(yīng)交稅費待認證進項稅額就可以
2019 03/17 11:12
84784986 
2019 03/17 11:15
能否直接就記到-應(yīng)交稅費-進項稅額呢
maize老師 
2019 03/17 11:18
不能，你沒認證不能直接做進項稅額
84784986
2019 03/17 11:21
好吧
84784986
2019 03/17 11:22
2018年計提工資得分錄做成了
借銷售費用-工資100
貸應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】
貸其他應(yīng)付款了20
2019年怎么調(diào)整啊
maize老師
2019 03/17 11:50
那沖回按正確做就可以，你這個差額不大可以直接沖回
84784986
2019 03/17 12:54
好幾個月都這樣計提得，差了5萬多
maize老師
2019 03/17 13:50
那你使用以前年度損益調(diào)整
84784986
2019 03/17 13:51
分錄怎么做啊
maize老師
2019 03/17 13:58
借應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】
借其他應(yīng)付款了20貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，沖回之前按正確做
84784986
2019 03/17 14:04
其他應(yīng)付款不也是負債嘛，為什么調(diào)整到利潤分配啊
maize老師
2019 03/17 14:10
以前年度損益調(diào)整代替是你做管理費用這個科目
84784986
2019 03/17 15:23
管理費用科目是對得，其他應(yīng)付款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬
maize老師
2019 03/17 15:39
那直接沖回就可以，對本年損益沒有影響不需要使用以前年度損益調(diào)整
84784986
2019 03/17 18:10
因為1-9月都都計提錯了，每個月都一個個更改嘛，可以直接改個總得金額嘛，
maize老師
2019 03/17 18:37
寫一個總就可以你摘要注明下就可以
84784986
2019 03/17 18:49
嗯嗯
maize老師
2019 03/17 21:27
滿意請給五星好評，謝謝
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