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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳的那個(gè)《職工薪金明細(xì)表》，賬載金額與實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該怎么填？不懂怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
填入賬上應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生數(shù)
2019 03/18 15:19
84785020 
2019 03/18 15:20
計(jì)提的貸方？
bamboo老師 
2019 03/18 15:21
是的 計(jì)提的貸方金額
84785020
2019 03/18 15:24
賬載金額是這個(gè)？那實(shí)際發(fā)生額是借方么？
bamboo老師
2019 03/18 15:24
請(qǐng)問(wèn)您期末有余額么？
84785020
2019 03/18 15:27
老師看圖
bamboo老師
2019 03/18 15:29
您貸方金額匯算清繳前能發(fā)放掉么？
84785020
2019 03/18 15:29
這個(gè)貸方少計(jì)提了，實(shí)際發(fā)的多
bamboo老師
2019 03/18 15:31
那您實(shí)際發(fā)生額也填貸方計(jì)提的金額 匯算清繳前可以發(fā)放掉就可以扣除
84785020
2019 03/18 15:32
不能
里面有個(gè)兩萬(wàn)多是發(fā)17年的工資
84785020
2019 03/18 15:33
實(shí)際發(fā)生額”填列“應(yīng)付職工薪酬”借方發(fā)生額減去當(dāng)年發(fā)放以前年度并在以前年度已經(jīng)扣除的金額，再加上報(bào)告年度計(jì)提在匯算清繳前實(shí)際支付的數(shù)額
這句話不太理解
bamboo老師
2019 03/18 15:36
那您兩萬(wàn)多是發(fā)17年的工資 去年匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有調(diào)整
84785020
2019 03/18 15:39
我那個(gè)是5月份發(fā)的
84785020
2019 03/18 15:40
3月份就報(bào)匯算清繳了
84785020
2019 03/18 15:42
不太懂老師說(shuō)的調(diào)整的意思是？
bamboo老師
2019 03/18 15:42
那您去年匯算清繳2萬(wàn)多沒(méi)有所得稅前列支 對(duì)吧
84785020
2019 03/18 15:56
那個(gè)稅收金額是自動(dòng)生成的，還是手動(dòng)填的？
bamboo老師
2019 03/18 15:58
稅收金額是自動(dòng)填寫的
一般都會(huì)填貸方發(fā)生額 今年計(jì)提的 今年全部發(fā)生
84785020
2019 03/18 16:01
那就是賬載金額與稅收金額是一致的
84785020
2019 03/18 16:02
今年實(shí)際發(fā)生多少，直接填上去，不調(diào)整可以么？
bamboo老師
2019 03/18 16:02
是的 大部分企業(yè)都是這么填寫的
84785020
2019 03/18 16:04
今年實(shí)際發(fā)生多少，直接填上去，不調(diào)整可以么？老師這個(gè)
bamboo老師
2019 03/18 16:06
您按實(shí)際發(fā)生金額填列 不調(diào)整 也可以的
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