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銷售方開具紅字發(fā)票后又開具同金額藍字發(fā)票財務(wù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果金額一樣，可以不用做賬務(wù)處理
2015 12/24 18:26
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老師 我想問一下，我們購買原材料以后有部分材料退貨，銷售方給我們開具退貨部分的紅字發(fā)票，本來開具紅字發(fā)票的金額應(yīng)該按照藍字發(fā)票的金額開，但是銷售方給我們開具的紅字發(fā)票金額加了運費的金額，例如藍字發(fā)票開具金額為“原材料100元”，但是紅字發(fā)票開具金額為原材料紅字110元”，這差額10元應(yīng)該計入什么科目？（開票時計入了成本）
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開票是銷售方開具紅字發(fā)票后，重新開具正確的藍字發(fā)票。只是需要購買方申請開具紅字信息表。
什么是藍字發(fā)票啊？ 發(fā)票打出來的字體是黑色的吧？
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關(guān)于開具紅字專票后紅藍字發(fā)票到底怎么處理？我是銷方開錯專票，對方?jīng)]有認證，我開具紅字發(fā)票，或者是對方已經(jīng)認證，根據(jù)對方申請的信息表開具紅字，紅藍字發(fā)票又該回如何處理？我指的是紅字發(fā)票和藍字發(fā)票往來，留存問題。
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請問開具紅字發(fā)票金額可以小于原藍字發(fā)票金額么
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老師 銷售方開具紅字普票，并且重新開了一張藍字發(fā)票。那我得原來的發(fā)票退給銷售方嗎
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 15小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 16小時前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 18小時前
- 流動資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營過程中能夠快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的資產(chǎn)。 昨天
- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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