問題已解決

注銷前，賬務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)，怎么處理一下合適？

84784955| 提問時(shí)間：2019 03/19 12:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是有留抵稅額還是少計(jì)提了？
2019 03/19 12:05
84784955
2019 03/19 12:08
工程類的小規(guī)模納稅人，應(yīng)當(dāng)不會(huì)留底稅吧？
鄒老師
2019 03/19 12:08
你好，小規(guī)模不會(huì)有留底，是不是有預(yù)交稅款了？
84784955
2019 03/19 12:08
還有以前會(huì)計(jì)借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)怎么理解？
鄒老師
2019 03/19 12:09
你好，這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的稅費(fèi)
84784955
2019 03/19 12:10
那像這種資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)情況是不是也是沒有計(jì)提完的？再補(bǔ)提完就行？
鄒老師
2019 03/19 12:14
你好，需要查明原因，可能是少計(jì)提了，或者預(yù)交的稅款
84784955
2019 03/19 12:18
老師，那如果是預(yù)交的稅款，稅務(wù)局也沒法退稅，處理一下，分錄怎么做
鄒老師
2019 03/19 13:03
你好，既然是預(yù)交稅款，是什么原因無法退回呢？
84784955
2019 03/19 13:05
企業(yè)所得稅，沒法填寫發(fā)票號(hào)碼，銀行國(guó)庫(kù)不給退，所以不打算退了
鄒老師
2019 03/19 13:06
你好，那可以這樣做分錄 借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
84784955
2019 03/19 13:06
謝謝老師，您真的非常專業(yè)，人也特別好
鄒老師
2019 03/19 13:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~