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問題已解決
你好老師，我想問下我們有個(gè)公司兩個(gè)月都沒報(bào)稅了，現(xiàn)在需要到大廳補(bǔ)繳申報(bào)稅款，都需要什么資料哈？
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你好，一般是需要申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表，公章，營業(yè)執(zhí)照
2019 03/20 13:47
84784982 
2019 03/20 13:55
老師，申報(bào)表附表二我們進(jìn)項(xiàng)稅都是本期認(rèn)證本期抵扣了，現(xiàn)在填第2欄本期認(rèn)證在大廳填不上，數(shù)據(jù)需要填在哪里合適？
鄒老師 
2019 03/20 13:58
你好，你所指的數(shù)據(jù)具體是什么數(shù)據(jù)？
84784982
2019 03/20 13:58
本期進(jìn)項(xiàng)金額和稅額
鄒老師
2019 03/20 13:59
你好，你當(dāng)月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
84784982
2019 03/20 14:01
有的，一般都是當(dāng)月的當(dāng)月都認(rèn)證抵扣了，帳都做完了只是沒有申報(bào)，現(xiàn)在需要補(bǔ)報(bào)補(bǔ)繳，在申報(bào)一月進(jìn)項(xiàng)稅額附表2那個(gè)本期認(rèn)證欄在大廳填不上，不知道應(yīng)該填在哪里
鄒老師
2019 03/20 14:05
你好，這個(gè)是需要你在申報(bào)軟件申報(bào)，然后拷數(shù)據(jù)去大廳申報(bào)的
84784982
2019 03/20 14:09
我們已經(jīng)在大廳按你說的方法報(bào)過了，只是附表2填本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這個(gè)稅局在內(nèi)網(wǎng)也填不上，不知道是怎么回事或者是現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)應(yīng)該填在別的欄里呢？
鄒老師
2019 03/20 14:13
你好，有問稅局為什么填寫不上去嗎
84784982
2019 03/22 10:02
這個(gè)那天我問了，是我們這里大廳工作人員的業(yè)務(wù)不熟練所以設(shè)下很多疑問。謝謝老師，現(xiàn)在問題都解決了
鄒老師
2019 03/22 10:09
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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