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外地工程項目預(yù)交企業(yè)所得稅,,預(yù)交時怎么入科目?,今后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784983| 提問時間:2019 03/20 14:07
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅計入 所得稅費用-企業(yè)所得稅 后期是可以抵扣的
2019 03/20 14:08
84784983
2019 03/20 14:09
預(yù)交怎么寫科目呢?抵時又怎么做分錄?謝老師
小黎老師
2019 03/20 14:12
您好,預(yù)繳的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:現(xiàn)金。計提抵扣時 所得稅-企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784983
2019 03/20 14:13
好!謝老
小黎老師
2019 03/20 14:14
不用謝,祝您生活愉快
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