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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司因稅務(wù)檢查，需提前續(xù)租4-9月房租并開出房租發(fā)票，1月付的房租款，2月開出的房租發(fā)票，付款和開發(fā)票不在一個(gè)月，付的是4-9月房租，付款、收到發(fā)票、攤銷，分別應(yīng)怎樣做賬呢？
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1月份借預(yù)付貸銀存，二月份收到發(fā)票不用做，四月份開始做借管理費(fèi)用貸預(yù)付按月攤銷，五-9月份都要做這個(gè)分錄，金額就是發(fā)票金額/6
2019 03/22 16:50
84784960 
2019 03/22 16:51
噢，老師，我是1、先付款，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行，2、第二個(gè)月開出發(fā)票，借；預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)收款，3、攤銷，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款，您看1、2步分錄不對(duì)吧？
84784960
2019 03/22 16:53
二月收到發(fā)票不做賬，發(fā)票怎么辦呢？放在一月付款后面不行吧？放二月又沒做賬？是不是應(yīng)該放4月，開始攤銷的憑證后呢？
郭老師 
2019 03/22 17:30
第二個(gè)月開出發(fā)票不用做賬了
你分?jǐn)傎J其他應(yīng)收款，你支付做的其他應(yīng)收款
郭老師
2019 03/22 17:30
發(fā)票放到四月份就可以
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