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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
倉(cāng)庫(kù)以前已經(jīng)出貨了，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有在系統(tǒng)銷賬，如果現(xiàn)在想把賬面上的賬銷掉，又不想影響損益，該怎么做呢
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已經(jīng)出貨，但是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎？而且跨年了？
2019 03/25 11:44
84784998 
2019 03/25 11:50
倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)出貨了，但是系統(tǒng)沒(méi)有沖減這些貨，所以系統(tǒng)顯示還有貨，但實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有了。
現(xiàn)在想把系統(tǒng)里這里的\"數(shù)據(jù)\"銷掉，但如果是按\"盤虧\"處理，那就會(huì)影響損益，現(xiàn)在不想影響損益，該如何做賬呢？
桂龍老師 
2019 03/25 12:16
按你的情況應(yīng)該是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如果是當(dāng)年的差錯(cuò)，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了，如果是跨年了，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目來(lái)代替“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。最后把“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)～未分配利潤(rùn)
84784998
2019 03/25 12:44
是跨年的。
那最后結(jié)轉(zhuǎn)到\"本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)\"，那不是會(huì)影響投資者的收益嗎？
桂龍老師
2019 03/25 13:01
影響啊。影響到本年利潤(rùn)～未分配利潤(rùn)科目的期初余額，但是不影響企業(yè)的當(dāng)期損益。
84784998
2019 03/25 14:22
因?yàn)槭侵暗氖虑?，現(xiàn)在來(lái)處理，但不想影響到投資者的收益。
桂龍老師
2019 03/25 14:41
同學(xué)，庫(kù)存商品出庫(kù)了，就是成本的增加，利潤(rùn)的減少，如果你每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)造成利潤(rùn)虛增，多繳企業(yè)所得稅，這是連鎖反應(yīng)。如果你現(xiàn)在要調(diào)整，勢(shì)必會(huì)影響到投資者的可供分配利潤(rùn)。
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